2020. 1.

2020년 주요업무 계획

상수도사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 주요업무 결산

□ 2020년 중점 추진방향

□ 2020년 주요업무 계획

◦ 상수도 공기업의 안정적 재정 확충

◦ 마을상수도 정비사업

◦ 광역상수도 마을권 사업

◦ 농어촌생활용수 개발사업

◦ 노후상수관 교체공사

◦ 누수다발지역 상수관 교체공사

◦ 월락정수장 현대화 전면개량사업

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									강 병 훈
수도경영담당					급수담당							수도시설담당									누수방지담당
임 성 민					이 현 석							안 용 운									김 오 진
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 시설 관리 ∘개인 급수공사							∘월락정수장 개량 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지 운영 관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7	11
현 원	23	1	9	6	5	2	(청경 2, 공무 9)
증 감	-	-	4	-	1	△5

□ 2020년 예산규모 : 35,221백만원

				＜2020년 예산 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분		2020년		2019년			증 감(%)
	합 계		35,221		27,710			7,511(27.1%)
	일반회계		9,701		9,114			587(6.4%)
	특별회계		25,520		18,596			6,924(37.2%)

▷ 2020년 특별회계 : 25,520백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2020년		2019년			증 감(%)
	합 계			25,520		18,596			6,924(37.2%)
	자체수입			8,110		7,769			341(4.4%)
	의존수입		국 비	8,610		3,127			5,483(175.3%)
			지원금	8,800		7,700			1,100(14.3%)

					＜세 출＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2020년		2019년			증 감(%)
	합 계			25,520		18,596			6,924(37.2%)
	사업비		소계	19,457		12,915			6,542(50.7%)
			투자사업	16,622		10,544			6,078(57.6%)
			경상사업	2,835		2,371			464(19.6%)
	비사업		소계	6,063		5,681			382(6.7%)
			행정운영	5,912		5,577			335(6.0%)
			예 비 비	151		104			47(45.2%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수 현황

(`19. 11. 30. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인 1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
81,528	75,554	92.67	341	25,751	76.8

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000, 광역상수도 24,800)

◦ 상수도관로 : 1,051㎞(도수·송수·배수관 559, 급수관 492)

◦ 배  수  지 : 9개소(27,250㎥)

◦ 가  압  장 : 30개소(무인자동제어 28개소)

◦ 감  압  변 : 32개소

◦ 검침급수전 : 27,815전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락·도통·신촌·고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 마을상수도 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
82	51	31	3,285세대 5,974명	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 □소규모급수시설 : 20㎥/일 미만

□ 상수도 관로

(단위 : m)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,051,591	248,157	198,018	582,754	22,662	932,688	46,794	72,109
도수관	100				100	100
송수관	15,226	10,589	1,930	2,707		12,223	2,254	749
배수관	543,606	230,125	3,203	289,466	20,812	514,575	14,380	14,651
급수관	492,659	7,443	192,885	290,581	1,750	405,790	30,160	56,709

2019년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 상수도 공기업의 안정적 재정 기반 확충으로 경영효율화 노력 ◦ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦ 노후상수관 교체공사를 통한 맑은 물 공급 ◦ 안정적 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 지속 추진 ◦ 월락정수장 개량사업 추진

□ 상수도 공기업의 안정적 재정 기반 확충으로 경영효율화 노력

◦ 2019년 지방공기업 경영평가 결과 차상위 등급인‘나 등급’으로         전북 1위 선정(3년 연속) [행정안전부]

◦ 상수도 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 : 151백만원(징수율 99%)

◦ 광역상수도 급수지역 확대로 세입확충 도모 : 671전 / 98백만원

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 농어촌지역 상수도 공급을 위한 배수지 계통 사업완료(덕과지구)

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업 상수관 사업완료(산동 월산·석동)

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발사업 상수관 매설완료(산동 대상·상신)

◦ 자연방사성물질 검출지구(3차) 실시설계 완료(주천 배촌·덕촌·안곡)-20년 시행분

□ 노후상수관 교체공사를 통한 맑은 물 공급

◦ 2019년도 노후상수관 교체 : L=8.2km(타 부서 0.7km 포함)

◦ 유관기관 업무협의로 이중굴착 방지를 통한 예산 절감 : 4건 / 175백만원

□ 안정적 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 지속 추진

◦ 맑은 물 공급을 희망하는 농촌마을에 상수관 매설 및 계량기 설치공사를       통한 광역상수도 추진 완료 : 13개 마을 / 급·배수관 2km, 계량기 430개소

□ 월락정수장 개량사업 추진

◦ 관련 인·허가 행정절차 이행완료 : 환경, 재해, VE, 건설기술심의 등

◦ 월락정수장 개량사업(토목, 건축, 기계, 조경, 전기) 및 건설사업관리용역 발주완료

	아쉬운 점
◦ 광역상수도 급수가능 지역임에도 불구하고, 초기 시설비 및 수도요금 부담을 이유로 급수 신청을 미루고 있음 - 광역상수도의 안정적인 공급체계 및 질 좋은 수돗물 사용의 필요성 홍보로 환경개선에 노력

2020년 중점 추진방향

	중 점 추 진 과 제
상수도 경영기반 강화 □ 공기업 안정적인 재정 기반 확충 - 체납률 제로화 도전 □ 유수율 향상으로 상수도 경영수지 개선 - 유수율 80% 향상 목표 고품질 수돗물 생산 및 공급 □ 월락정수장 현대화사업 추진 - 안정적 국비확보 노력 □ 맑은 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 - 6개 마을 □ 농촌지역 상수도 공급 확대를 위한 급수체계 개선 - 20개 마을 고객감동 서비스 제공 □ 수용가 만족형 서비스 제공 - 요금문자 발송확대, 체납요금 알림문자 등 □ 믿고 마실 수 있는 양질의 맑은 물 공급 - 수질평가결과 홍보 등

맑고 깨끗한 수 돗 물 의

안정적 생산

고 객 감 동

서비스 제공

2020년 주요업무 계획

상수도 공기업의 안정적 재정 확충

□ 개    요

◦ (추진목표) 상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표를 달성하여 건전재정 운영 도모

◦ 연도별 세입 증감내역

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	전년대비
세 입	15,098	14,439	15,142	18,596	25,520	증 37.2%

☞ 2019년 대비 주요 증감요인(69억원 증)

- 월락정수장 개량사업비 확보 : 97억원(`19년 24억원 대비 73억원 증)

- 공기업 특별회계 자본금 전출 : 88억원(`19년 77억원 대비 11억원 증)

- 송동지구 우회배수관로 사업 : △12억원 감

- 소규모 배수관로 포설사업  :  △3억원 감

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보 : 151백만원

- 체납 특별징수기간 운영(매분기) : 단수조치 53건, 재산압류 23건

◦ 수도요금 징수내역

(단위 : 천원)

연 도	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
2017년	6,222,541	6,211,117	11,424	99.8%
2018년	6,437,943	6,406,020	31,923	99.5%
2019년 10월	5,348,610	5,249,884	98,726	98.1%
과년도	197,682	151,263	46,419	76.5%

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 사용료 수입 확충(671전) : 98백만원

◦ 이자수입                                           : 38백만원

◦ 잡수익(누수복구자재 및 폐수도미터기 매각대금)       : 14백만원

◦ 2019년 지방공기업 경영평가 : 나 등급(전북 1위)

- 2016년 평가부터 3년 연속 전북 1위 ⇒ `16, `17, `19

□ 금후계획

◦ 체납요금 특별징수기간 지속 운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리 ⇒ 행정처분(단수, 재산압류 등)

◦ 예산절감 시책발굴을 통한 경영효율화 노력

마을상수도 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 82개소(마을상수도 51, 소규모 급수시설 31) 중

◦ 사 업 량

- 신설 2개 지구 L=2.2㎞[산내 원백일, 달궁(버드재)]

- 정비 1개 지구 L=0.2㎞(산내 내령), 물탱크 30톤(산내 외령)

- 상수관 포장 복구 1개 지구 L=0.9㎞(인월 상우)

- 누수 긴급복구 및 유지보수(연중 수시)

◦ 사 업 비 : 771백만원(정비 571, 긴급복구 200)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월(연중)

□ 추진실적

◦ 2020년 마을상수도 개량사업 추진계획 수립             : `19. 9월

- 산내 내령·외령, 달궁(버드재)

◦ 2020년 산내 원백일 마을상수도 시설공사 추진계획 수립 : `19. 10월

◦ 2020년 마을상수도 정비공사 실시설계 용역 완료        : `19. 12월

□ 금후계획

◦ 2020년 마을상수도 신설 및 정비공사 시행(5개소)    : `20. 3. ~ 8월

- 신  설 : 산내 원백일, 산내 달궁(버드재)

- 정  비 : 산내 내령·외령, 인월 상우

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 추진(수시)          : `20. 1. ~ 12월

광역상수도 마을권 사업

□ 개    요

◦ 총괄사업

(단위 : 마을, 백만원)

구 분	전 체		기투자		2020년		이후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	353	20,160	307	18,312	6	708	40	1,140
마을권 급수	347 (급수구역)	20,160	307	18,312	2	236	40	1,140
	6 (급수구역 외)				4	472

※ `18년 347마을 ⇒ `19년 349마을(급수구역 외 2개소 : 보절 다산·호복동)

※ `19년 349마을 ⇒ `20년 353마을(급수구역 외 4개소 : 고산, 호치, 보절 금계, 산동 상신)

◦ 2020년 사업

- 위    치 : 고죽동 고산마을 등 6개 마을(고산, 호치, 노봉, 금계, 대상, 상신)

- 사 업 량 : 급·배수관 1지구(고죽동 고산) L=1.5㎞, 계량기 설치 288가구

- 사 업 비 : 708백만원(시비)

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 11월

□ 추진실적

◦ 고산길 도로정비공사 중 상수관 매설 완료(도시과)   : `19. 11월

- 고산·호치마을 급수 가능

◦ 실시설계 용역 완료	: `19. 12월

□ 금후계획

◦ 마을권 계량기 설치공사 주민설명회 개최           : `20. 1. ~ 3월

◦ 광역상수도 마을권 급수공사 추진(1지구, 1.5㎞)      : `20. 3. ~ 11월

- 고죽동 고산마을

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(6개 마을, 288가구)    : `20. 3. ~ 11월

농어촌생활용수 개발사업

□ 개    요

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비(백만원)				사업기간	비 고 (공정)
		계	국 비	도 비	시 비
계	7개지구 38개마을	17,110	10,287	1,680	5,143 (98)	2013~2021
덕과 배수지계통	상수관로L=6.2km 15개마을	6,530	4,562		1,968	2015~2020	80%
두메마을 광역상수도 직접 공급사업	상수관로L=4.7km 2개마을	650	454		196 (98)	2017~2019	100%
대상지구 농어촌 생활용수 개발사업	상수관로L=10.0km 2개마을	2,500	1,750		750	2018~2020	80%
자연 방사성물질 검출지구(2차)	상수관로L=11.2km 9개마을	3,050	2,135		915	2016~2021	35%
자연 방사성물질 검출지구(3차)	상수관로L=8.4km 3개마을	1,980	1,386		594	2019~2021	5%
고평지구 농어촌 생활용수 개발사업	상수관로L=5.0km 3개마을	800		560	240	2020~2021	신규 사업
아영지구 농어촌 생활용수 개발사업	상수관로L=10.0km 4개마을	1,600		1,120	480	2020~2021	신규 사업

( )내서 한국수자원공사 예산

※ `20년부터 균특 지방이양에 따라 신규사업에 한해 국비에서 도비 전환

※ 계속사업은 `21년까지 국비 계속 지원

□ 재원투자 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019	2020	2020이후	비 고
계	17,110	5,600	2,705	3,813	4,992
국 비	10,287	3,893	1,910	2,109	2,375
도 비	1,680			560	1,120
시 비	5,143	1,707	795	1,144	1,497

□ 추진실적 및 계획

◆ 농촌지역 상수도 공급(38개 마을) : 완료 18개 마을, 추진중 20개 마을

◦ 덕과 배수지계통(15개 마을) : 완료 14개 마을, 추진중 1개 마을(`20년까지)

- 완  료 : 보절(연산, 성북, 신기, 중현, 계월, 내황, 부흥, 금계, 호복동, 다산),                 수지(신평, 내호곡), 송동(원촌, 오촌)

- 추진중 : 사매(노봉) ※ 하수도 병행사업으로 2020년 완료 계획

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업(2개 마을) : 완료 2개 마을

- 완  료 : 산동(월산, 석동)

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발사업(2개 마을) : 추진중 2개 마을(`20년까지)

- 추진중 : 산동(대상, 상신) ※ 2020년 전체사업 완료 계획

◦ 자연방사성지구(2차)[9개 마을] : 완료 2개 마을, 추진중 7개 마을(`21년까지)

- 완  료 : 송동(문치, 생촌)

- 추진중 : 주천(내·외용궁, 회덕, 노치, 고촌, 내기), 운봉(주촌)

※ 사업 발주 완료(`19. 11.)

- 이  후 : 2021년까지 전체사업 완료 계획

◦ 자연방사성지구(3차)[3개 마을] : 계획 3개 마을

- 추진중 : 주천 배촌·덕촌·안곡 실시설계 용역 완료(`19. 6.)

※ 2019년도 설계비 100백만원

- 이  후 : 2020년 착공 및 2021년까지 전체사업 완료 계획

◦ 수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업(신규사업 3개 마을)

- 추진중 : 수지 양촌·고정·진곡 실시설계 용역 진행 중

- 이  후 : 2020년 착공 및 2021년까지 전체사업 완료 계획

◦ 아영 오산지구 농어촌생활용수 개발사업(신규사업 4개 마을)

- 추진중 : 아영 오산·상성·하성·구상 실시설계 용역 진행 중

- 이  후 : 2020년 착공 및 2021년까지 전체사업 완료 계획

노후상수관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동지역 급수지역

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후상수관 교체 135km

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
22,000	17,196	2,400	2,404

※ 2020년 계획

- 사 업 량 : 상수관 교체 L=8km

- 사 업 비 : 2,400백만원

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 11월

□ 추진실적

◦ `19년까지 노후상수관 교체 : L=102.4km(75.8%)

(동지역 64.9km, 타 공사 병행 24.5km, 타 부서 시행 13km)

◦ `20년 시행 노후상수관 교체공사 실시설계 용역 시행

- 완  료 : 남원대교~승사교 1.8km, 노암동 2.1km, 남원 관광지 0.7km

- 진행중 : 오거리~동림교 0.7km, 화정동 2.7km

□ 쟁점 및 대책

◦ 여름철 높은 기온과 일시적인 유속변화로 주철관 마감재인 역청도료       및 산화에 의한 스케일 등이 씻기고 이탈되면서 녹물 및 이물질 발생

(녹물 및 이물질 민원처리 : 2018년 47건, 2019년 35건)

□ 이물질, 녹물 민원이 많은 마을(덕과 금덕, 금지 입암·상귀) 우선         필터하우징 설치 및 효과 분석 후 점차 확대

□ 금후계획

◦ 공사시행 및 준공                        : 춘향제 이후 5월 ~ 10월

누수다발지역 상수관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역(읍면동)

◦ 사업기간 : 2014 ~ 2021년(8년)

◦ 사업규모 : 누수발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56km

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
8,230	6,430	500	1,300

※ 2020년 계획

- 사 업 량 : 상수관 교체 L=2.6km

- 사 업 비 : 500백만원

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 9월

□ 추진실적

◦ `19년까지 관로 교체 : L=41.8km(74.6%)

- 읍면지역 29.1km(이백면 외 8개소), 동지역 12.7km(왕정동 외 3개소)

◦ `20년 시행 누수다발지역 상수관 교체공사 실시설계 용역 시행

(주생 상동 1.2km, 신정동 1.4km)

□ 금후계획

◦ 공사시행 및 준공                                  : `20. 1. ~ 9월

월락정수장 현대화 전면개량사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4년)

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비 32.5, 시비 130)

(단위 : 백만원)

구 분	계	19년까지	2020년	2021년	2022년	비 고
합 계	32,500	3,483	9,738	9,750	9,529
국 비	16,250	1,217	4,869	4,875	5,289
도 비	3,250	243	974	975	1,058
시 비	13,000	2,023	3,895	3,900	3,182

□ 추진실적

◦ 건설기술심의 완료(전북도)                         : `19. 6. 24.

◦ 토목 및 전기공사 적격심사 중(조달청)              : `19. 11. 26. ~

◦ 월락정수장 개량사업 변경 인가(영산강유역환경청)   : `19. 12. 4.

◦ 건설사업관리용역(1차분) 착수                      : `19. 12. 5.

□ 쟁점 및 대책

◦ 공사 추진 기간동안 급수 체계 유지로 제한급수 등 단수 대응

□ 정수장 내 기존·가설·신설관로 철거 및 연결마다 한국수자원공사,         한국농어촌공사와 지속 협의 체계 유지

□ 사업 조기완공을 통해 시민불편 최소화

□ 금후계획

◦ 토목 및 전기공사(1차분) 시행                      : `19. 12월

- (1차분) 시행분 : 차아염소산나트륨(소독제) 시설 설치, 임시 수전반 설치,                       자재창고 철거 및 관리동 신축 등

◦ 전체공사 준공                                    : `22. 6월 이전